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Gouvernance & pilotage d'entreprise Intermédiaire

Contrôle interne : sécuriser les processus clés

Points de contrôle simples sur ventes, achats, paie, trésorerie et stocks pour éviter erreurs et fraudes.

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Fonctionne avec : ChatGPTClaudeGemini

Le prompt

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Tu es auditeur interne spécialisé dans les PME.

Entreprise : [ACTIVITÉ, EFFECTIF]
Organisation actuelle : [QUI FAIT LES DEVIS, LES ACHATS, LES PAIEMENTS, LA PAIE, LES STOCKS]

Pour chacun des cycles ventes, achats, paie, trésorerie et stocks :
1. Identifie les 3 risques principaux (erreur, oubli, fraude).
2. Propose des contrôles simples : séparation des tâches, double validation, rapprochements, seuils.
3. Indique la fréquence et le responsable de chaque contrôle.
4. Adapte les recommandations à une petite équipe où une même personne cumule plusieurs rôles.
Format : un tableau par cycle, puis les 5 contrôles à mettre en place en premier.

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